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我有个小公司，刚刚注册1个多月，还没有进项。现在客户要我帮其开20W的软件服务类发票的话，只要他给我4%的税点就可以了吗？会不会还需要缴纳企业所得税？
公司账面上目前没有任何其他收入与支出（除了2个员工工资）
如果归纳为一句话：我帮其开20W的服务类发票，跟他要多少钱才够抹平我需要缴的税？
因为之前的确有20W+的合作（不过是很久以前的事情），后续还可能有合作，所以想帮客户这个忙。
多谢了！
我有个小公司，刚刚注册1个多月，还没有进项。现在客户要我帮其开20W的软件服务类发票的话，只要他给我4%的税点就可以了吗？会不会还需要缴纳企业所得税？
公司账面上目前没有任何其他收入与支出（除了2个员工工资）
如果归纳为一句话：我帮其开20W的服务类发票，跟他要多少钱才够抹平我需要缴的税？
因为之前的确有20W+的合作（不过是很久以前的事情），后续还可能有合作，所以想帮客户这个忙。
多谢了！
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summic 2013-10-07 21:05:46 +08:00
4%
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summic 2013-10-07 21:07:08 +08:00
没会计么？需要做帐作平，即这笔收入要用20W支出的发票抵消
不然账面有盈利的话，要交17%的所得税 |
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plprapper 2013-10-07 21:23:51 +08:00
进项税 销项税 小公司你弄这么大的额度 貌似不好做了
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tinypig 2013-10-07 21:41:27 +08:00  1
乱七八糟的税加起来大概是5点几的税（这只是单独开票的）
如果到年底这20W减去你的所有成本还大于0的话，剩下的部分还要交企业所得税，那么就要大概20多个点了。 |
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9hills 2013-10-07 22:10:39 +08:00
2楼说的对，所以平时买东西要开公司的发票啊，能抵的。。。
或者买发票来着 |
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nsxuan 2013-10-07 22:37:03 +08:00
当然不行了
如果你公司 还是按营业税 征的话 单营业税 都要5%了啊 |
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chenshaoju 2013-10-07 23:24:55 +08:00 via Android
小规模纳税人？
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ilovehoo 2013-10-07 23:56:23 +08:00 via iPhone
真要帮他忙我估计你以后要到处求发票了…
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webgeekman OP @chenshaoju 是小规模纳税人。
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webgeekman OP @9hills 对于一个小微公司来说，一年花销出20W的发票还真有压力！！！
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jetbillwin 2013-10-08 11:25:14 +08:00
如果是软件公司的话，国家好像有退税的吧，建议咨询下相关人士
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twor2 2013-10-08 12:34:35 +08:00 1
@webgeekman
如果这个季度,你没有进项,我告诉你,需要交多少钱. 按照3%服务发票计算(我有个小规模的是这个税点,如果你是4%,那么只有多,没有少). 20W 开票,下月约扣除20w*3%=6000元 然后当季度扣除 (20w-当季度成本)*20% = 40000元 你自己掂量着看! 唯一的变数就是当季度成本,这个包含财务费用,管理费用, 每项并不是无限的,有多少票可做做多少成本的, 而且这个成本不能太忽高忽低, 不然太假了, 税务专管员会打你电话的. |
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webgeekman OP 非常感谢！
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